汇算清缴使用手册

导读:2)红色风险提示:数据录入项显示为大红色时,说明录入的其他财务数据与财务报表数据校验不正确,如图4-7所示。(图4-7)3)圆圈标志内的数字代表该模块存在的风险个数,如图4-8.(图4-8)4.7填写说明功能模块内的填写说明包括三部分,如图4-9:1、填报要求:该项目填写数据的要求。2、对应主附表项目:点击对应主表或附表链接,直接链接到该数据生成的报表。3、

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2)红色风险提示:数据录入项显示为大红色时,说明录入的其他财务数据与财务报表数据校验不正确,如图4-7所示。

(图4-7)

3)圆圈标志内的数字代表该模块存在的风险个数,如图4-8.

(图4-8)

4.7填写说明

功能模块内的填写说明包括三部分,如图4-9: 1、填报要求:该项目填写数据的要求。

2、对应主附表项目:点击对应主表或附表链接,直接链接到该数据生成的报表。 3、政策链接:点击相关政策链接,可以链接到相关政策文件。

(图4-9)

第5章 系统管理

系统登录包括:系统登录、修改密码、退出。

5.1系统登录

1.操作界面

点击程序快捷图标,软件显示登录界面,如图5-1所示。

(图5-1)

2.操作说明

企业名称和汇算年度不允许修改,输入登录密码,单击【确定】,进入主界面,单击【取

消】退出登录界面。

5.2修改密码

1.单击软件主界面菜单栏【系统管理】→【修改密码】,弹出如图5-2界面,录入原密码、新密码、确认密码,单击【修改】。

(图5-2)

2.弹出修改成功窗口,如图5-3,再次登录系统时,需录入修改后的密码。

(图5-3)

5.4退出

单击软件主界面菜单栏【系统管理】→【退出】,或单击

按钮 ,弹出如图5-4对话

框。单击【是】按钮,退出软件,或单击【否】按钮,放弃当前操作。

(图5-4)

第6章 基础信息

基础信息包括:企业信息、结转及预缴、资产损失、扣除比例。

6.1企业信息

若要修改企业基本信息,登录软件后,单击菜单栏或工作区【基础信息】→【企业信息】,弹出如图6-1所示操作界面。

1. 操作界面

(图6-1)

2.操作说明 1)纳税基本信息:

①纳税人识别号、法人代表、纳税人名称不允许修改,其他项允许修改。

②注册地址、注册资本录入的信息将与省局服务器数据做校验,不一致时显示为粉红色的风险提醒。

2)申报表控制信息:

①适用申报类型、征收方式不允许修改;

②资产总额:录入资产负债表之后,计算得出该数据,其他项允许修改。

③勾选“如果符合小型微利企业条件”,符合条件的企业将享受小型微利企业的优惠政策。

3)税务机关:直接从省局服务器获取信息,不允许修改。

4)修改完毕,单击【保存】,保存企业基本信息,或单击【退出】,提示是否保存,单击【是】保存退出企业信息界面,单击【否】不修改企业信息直接退出本界面。

提示:

1)如果录入信息正确,但有风险提示的信息,请到税务机关进行核实。

2)修改适用会计制度,保存退出时将清除已录入的所有财务数据并且需要重新登录软件。

3)修改境外所得抵扣方法,保存退出时将清除已录入的境外所得数据。

6.2结转及预缴

涉税信息总体包括“以前年度相关信息”及“本年已预缴所得税额”两部分。

1. 操作界面

单击菜单栏或工作区中的【基础信息】→【结转及预缴】,弹出如图6-2所示的操作界面。

(图6-2)

2.操作说明

1) 办税人员应根据本企业的实际情况,依据下半部分的填写说明,在右侧“金额”栏目中输入对应左侧“项目名称”的各项目相关数据。

2) 单击【保存】按钮,保存数据,单击【退出】按钮退出录入界面。

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