不合格品控制程序

导读:文件名称中铁十四局集团不合品控制程序QB14G/2/30-03A生效日期2003,程序文件会签页,标准要素程序文件名称部门公司办公室企业策划部施工技术部调度安监部保障部经营部劳动,不合格品控制程序,确保公司承建的工程项目中不符合要求的施工产品和不合格的原材料、半成品、工程设备得,以防止不合格品的非预期使用或交付,适用于公司承建的工程项目在施工过程中、交付或使用后的不合格品和原材料、半成品、工,

不合格品控制程序

文件名称 中铁十四局集团 不合品控制程序 QB14G/2/30-03A 生效日期 2003年5月1日 页 数 共11 页 文件编号 不合格品控制程序 (依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准) 中铁十四局集团第二工程有限公司 受控号 受控文件未经许可不得复制 14G/2- 持有人 编制人 王廷芳 审核人 张富春 修改记录 版本号 修改页 修改内容概要 修改人 审核人 批准人 生效日期 批准人

程序文件会签页

标准要素 程序文件名称 部 门 公司办公室 企业策划部 施工技术部 调度安监部 保 障 部 经 营 部 劳动工资部 人 事 部 财 务 部 公 安 分 处 测 试 中 心 公 司 工 会 社会保险办公室 物 业 中 心 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 不合格品控制程序 主管部门 张富春 程序文件编号 相关部门 黄伏秋 吴修洋 2003年4月20日 8.3 QB14G/2/30-03A 签 发

不合格品控制程序

1 目的

确保公司承建的工程项目中不符合要求的施工产品和不合格的原材料、半成品、工程设备得到识别和控制,以防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围

适用于公司承建的工程项目在施工过程中、交付或使用后的不合格品和原材料、半成品、工程设备在采购、搬运、贮存、保护过程中出现的不合格品。 3 术语和定义

a) 引用公司《管理手册》中的术语和定义。

b) 引用公司《工程质量管理办法》中有关质量事故的定义。 4 相关文件

公司《工程质量管理办法》、《纠正措施控制程序》、《施工过程控制程序》、《采购控制程序》、《顾客提供产品控制程序》《事故、事件不符合管理程序》、《经营信息与施工合同控制程序》。 5 职责 5.1 施工技术部

a) 是本程序制定、修改的主管部门,负责对本程序的实施情况进行监督、检查、指导;

b) 负责组织对公司所属项目部二类一般质量事故的评审和处置,并对处置方案的实施情况进行验证;

c) 负责向集团公司上报公司所属项目部一类一般质量事故评审、处置意见,组织落实集团公司的批复方案;

d) 向集团公司及时上报重大质量事故,并配合评审、处置;

e) 负责对工程项目交付后不合格品评审和处置情况进行监督、检查。 5.2保障部

负责对项目部原材料、半成品、工程设备在采购、搬运、贮存和保护过程中出现不合格的评审、处置情况,进行监督、检查和指导。 5.3测试中心

参与公司所属项目部质量事故的评审、处置,并对二类一般质量事故的处置方案提供相应的测试技术保证。 5.4 项目部

a) 负责本程序在项目上的具体实施;

b) 负责对不合格品的识别和标识;

c) 负责对质量问题的评审和处置,并对处置方案的实施情况进行验证; d) 负责向公司上报二类一般质量事故评审、处置意见,并组织实施批复后的处置方案;

e) 对一类一般、重大质量事故及时上报,并配合评审、处置及方案的实施; f) 负责对工程项目交付后不合格品的评审和处置;

g) 负责原材料、半成品、工程设备在采购、搬运、贮存、保护过程中出现的不合格品的评审、处置,并对处置方案的实施情况进行验证。 6 工作程序 6.1 工作流程图

不合格品的分类 不合格品的识别 不合格品的标识 形成事故的上报 评审、制定 处 置 方 案 处置方案的审批 处置方案的实施 不符合要求 符合要求 形成事故报告上报 处置效果的验证

6.2 不合格品的分类 6.2.1 不符合的施工产品

a) 施工中的一般质量问题或质量通病。

进入纠正措施程序 b) 施工中发生的质量事故:公司《工程质量管理办法》中,按事故的性质及严重

程度划分为重大、一类一般、二类一般三个事故等级;

c) 由于设计和变更设计错误产生的不合格品; d) 交付后的不合格品。

6.2.2 原材料、半成品、工程设备在采购、搬运、贮存、保护过程中出现的不合格品。 6.3 不合格品的识别

6.3.1 施工过程中和交付使用后发生的不合格品的识别

在施工过程中或交付使用后,经检验、试验和质量评定,凡未按照相关的施工规范要求施工、设计或变更设计错误,导致工程质量不符合相关质量检验验收标准和设计规范标准要求的工序、分项、分部和单位(分单位)工程均识别为不合格品。 6.3.2 原材料、半成品、工程设备在采购、搬运和贮存过程中出现不合格品的识别执行《采购控制程序》和《施工过程控制程序》。 6.4 不合格品的标识

6.4.1 发现不合格后,现场人员要及时进行标识,采取隔离存放、作好记录,防止误用、不合格的工序进入下一工序、事故的扩大及交付不合格品。 6.4.2 不合格品的标识,可采用下列形式:

a)在不合格品上挂不合格品警示牌; b)在不合格品上画“×”;

c)在不合格品上写“不合格品”、“返工”、“返修”字样; d)填写不合格品的检验、试验记录。

6.5 质量事故的报告:发生质量事故后,采取逐级报告制度。

a) 事故单位在24小时内报告公司施工技术部,公司施工技术部在接到一类一般、重大质量事故报告后24小时内向集团公司安全质量管理部报告;

b) 事故单位在事故结案一月内上报质量事故报告。

c) 填写月工程质量情况报表(二)中的质量事故栏,逐级上报。 6.6 不合格品的评审

6.6.1 质量问题的评审:由项目部质检部门组织有关人员调查分析评审,制定处置方案,经项目总工批准。同时填写《工程质量问题通知单》。

6.6.2 二类一般质量事故的评审:由公司施工技术部组织事故发生单位主管领导及有关人员进行调查评审,制定处置方案,经公司总工程师批准。

6.6.3一类一般质量事故的评审:由公司总工程师、施工技术部组织相关部门会同集团公司安全质量管理部进行调查评审,制定处置方案,报集团公司质量管理部审核,由集

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