监理资料管理制度

导读:小类名称收集资料内容(参考)工作要求,设备操作和维护保养制度等),《巡视监理记录表》中关于定期检查、保养的内容,《建设工程材料设备监理监督台帐》,(目录备注栏注明不合格品控制的监理文件编号),6.在监理月报中向业主报告工程实际进度和所采取的进度控制措施的执行情况,5.审核设备操作和维护保养制度,2.督促施工单位按规定、方案要求进行定期检查、保养(可填写在《巡视监理记录表》中,1.建立《建设工程

监理资料管理制度

大大 分

类 类类

名号 号

分类名称

小类号

小类名称 收集资料内容(参考) 工作要求

1

设备进场核查

2

施工大型(起重)机械(设施)核查

2

设备启用核查

C.2.1文件目录;

设备进场报验表及其附件。

(附件包括:设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件;设备安装、拆卸单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书等)

C.2.2文件目录;

设备使用报验表及其附件。

(附件包括:检测验收合格或准用手续;第三方专业检测单位的资质和检测人员的资格证书复印件;检测报告、验收合格证明、政府部门备案证明;起重司机、信号司索工的特种作业操作资格证书复印件;设备操作和维护保养制度等)

《巡视监理记录表》中关于定期检查、保养的内容。

C.3.1文件目录;

《建设工程材料设备监理监督台帐》。 C.3.2文件目录;

材料设备报验单及其附件。

(目录备注栏注明不合格品控制的监理文件编号)

进度信息; 6.在监理月报中向业主报告工程实际进度和所采取的进度控制措施的执行情况,并提出合理化预防措施的建议; 6.建立小类文件目录。 

1.采用A3.4表式报验(进场报验),凡危险性较大的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施进场、使用均需报验; 2.设备型号、数量需与施工组织设计相符,设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件需齐全;3.核查设备安装、拆卸单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书; 4.审核设备安装、拆卸专项方案,方案需符合相关强制性标准和规定; 5.多台设备的建立小类文件目录。 

3

使用期监

管 材料设备台账

1

3

工程材料、构配件、设备进场审核

2

材料设备报验单

1.采用A3.4表式报验(使用报验),现场使用的起重机械设备未经不得使用;

2.审查第三方专业检测单位的资质和检测人员的资格,核查第三方专业检测单位的检测报告;核查承包单位、安装单位、设备租赁单位、检测单位参加并签字盖章的; 3.核查政府有关部门同意备案的证明; 4.审核起重司机、信号司索工的特种作业操作资格证书;5.审核设备操作和维护保养制度,并监督其有效运行; 6.多台设备的建立小类文件目录。

1.设备使用中进行改装或超出检测周期的,需进行检测; 2.督促施工单位按规定、方案要求进行定期检查、保养(可填写在《巡视监理记录表》中)。

1.建立《建设工程材料设备监理监督台帐》,做好材料分类登记工作(结构主材、设备单独按品种分类登记,其他辅材、安装、装饰材料等可按专业分类登记); 2.建立小类文件目录。

1.按A3.3表式报验,材料等报验的质保资料要完整; 2.监理需对进场材料设备的质保资料原件进行核查,收集复印件,并初步检查实物:外观检查不合格的责令退场处理;外观检查合格、需复试合格才能使用的,按规定进行见证取样工作,复试合格后签批;

大大 分

类 类类

名号 号

分类名称

小类号

小类名称 收集资料内容(参考) 工作要求

1

巡视监理记录

C.4.1文件目录;

《巡视监理记录表》。

2

施工过程监控

旁站监理记录

C.4.2文件目录;

《旁站监理记录表》。

4

3

监理工程师联系单

C.4.3文件目录;

《监理工程师联系单》。

4

监理工程师通知单

C.4.4文件目录;

《监理工程师通知单》;

《监理工程师通知回复单》。

3.大型设备开箱检查设计单位代表应参加;

4.及时登记《建设工程材料设备监理监督台帐》;

5.对检测结果为不合格品或双倍取样检测结果为不合格品,应按不合格品控制程序执行;

6.未经监理人员验收或验收不合格的工程材料/构配件/设备,应签发监理工程师通知单并检查整改落实情况;

7.对施工、监理单位委托的检测试验单位在实施检测、试验前,要进行资质审查,其资质证明文件留在项目监理机构备查;

8.建立小类文件目录。

1.按监理规划或巡视制度(方案),对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的巡视监督活动; 2.填写《巡视监理记录表》; 3.建立小类文件目录。

1.按B11表式填写;

2.旁站监理方案应单独编制,收在《监理实施细则》中;旁站监理方案中要有旁站项目清单,要规定旁站监理的部位、工序、程序、监控要点、目标值、旁站人员职责等;旁站的范围按建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》及旁站监理方案执行;

3.旁站监理记录填写要及时,内容要具体、完整,整改情况要闭合;

4.建立小类文件目录。

1.按B3表式填写,是项目监理机构就工程有关事项与工程参建各方进行工作联络或回复的用表;

2.一般体现工序施工前的事前控制,用以提醒、告知; 3.建立小类文件目录。

1.按B2表式填写,是项目监理机构通知承包单位应执行的、除工程暂停以外的其它有关事项的用表;

2.施工过程中发现存在问题及隐患(进度、质量、造价、安全文明、工程变更等方面),应及时签发通知单,要求承包单位予以整改;

3.通知单内容要完整、准确,理由和依据要充分(法律、法

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类 类类

名号 号

分类名称

小类号

小类名称 收集资料内容(参考) 工作要求

规和强制性条款方面),语句要通顺,整改与回复要限定时间;

4.通知单要按时回复(采用A5表式),监理需检查核实回复内容。

3.建立小类文件目录。

1.按B4表式填写,是项目监理机构就有关重要建议未被建设单位采纳或监理通知单中的应执行事项承包单位未予执

5

监理工程C.4.5文件目录;

行的最终书面说明,可抄报有关上级主管部门;

师备忘录

《监理工程师备忘录》。

2.备忘录分为对建设单位备忘录、对承包单位备忘录、对设计单位备忘录;

3.有多份备忘录的需建立小类目录。

向有关主1.按B14表式填写;

C.4.6文件目录;

2.当发现存在质量事故隐患、安全事故隐患并已要求施工单6

管部门质量安全报《项目监理机构向有关主管部门质位整改,但施工单位拒不整改或不停止施工时,项目监理告单

量安全报告单》。

机构采用此单及时向有关主管部门报告; 3.填报前宜先向公司汇报。

1.按B61表式填写;总监定期组织主持,主要内容应符合

监理规范要求;

2.7

工地例会

C.4.7文件目录;

《工地例会会议纪要》。

会签;会议纪要应由项目监理机构负责起草,

并经与会各方代表3.会议议定事项要落实,处理问题要封闭; 4.会议纪要整理要及时,内容要齐全; 4.建立小类文件目录。

1.按B62表式填写;在监理工作过程中,遇到重大技术问题、质量问题、进度严重滞后问题、索赔等问题,应及时组织召开专题会议。

2.专题会议召开前要予以通知,确定会议参加对象、明确会议主要内容,需要时应与业主事前沟通;

8 专题会议

C.4.8文件目录; 3.项目监理机构要做好会议前的各项准备工作,包括有关资《专题会议纪要》。

料的收集、分析和整理,提出会议的主要内容、要求和目标,供与会人员磋商和确定;

4.专题会议由总监或业主组织主持,会议纪要由项目监理机构负责起草经与会人员签认后下发; 5.建立小类文件目录。

9

内部会议

C.4.9文件目录; 1.按B63表式填写;

《内部会议纪要》。

2.总监定期主持召开监理内部会议(每月至少组织二次);

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类 类类

名号 号

分类名称

小类号

小类名称 收集资料内容(参考) 工作要求

其他监控10

资料

工程质量验收范围的划分

1

5

工序验收

2

检验批(分项工程)验收

3.监理内部会议主要内容应符合下列要求:学习工程规范、技术标准、设计文件、施工文件等;同时检查本阶段监理工作执行情况;讨论研究监理工作中遇到的问题,提高监理业务水平,并作好监理工作小结;布置下阶段监理工作要点,并做好会议纪要;

4.总监还应不定期组织专题讨论,对存在的问题进行分析和研究,并制定预防和纠正措施; 5.建立小类文件目录。

1.收集各类专项检查资料,如定期安全专项检查资料、质量

C.4.10文件目录;

进度等其他专项检查资料;

各类专项检查资料;

2.收集其他未包括的施工过程监控资料;

其他施工过程监控资料。

3.建立小类文件目录。

1.要求施工单位在施工组织设计(方案)中明确单位(子单

验收范围划分计划(复印施组或方位)工程、分部工程(子分部)工程、分项工程、检验批案相关内容) 划分计划,并经监理机构审核后执行;

2.划分有调整的需及时补充报审。

1.按A3.5表式报验(施工测量报验按A3.7表式,混凝土浇筑报审按A3.8表式);

2.检验批及分项工程的验收应由专监组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等按验收标准规定和验收范围划分计划进行;

3.审查检验批报验资料,包括隐蔽工程验收记录,检验批质量验收记录,材料合格情况,符合要求后,进行现场实体质量验收,验收合格,进行下道工序施工,不合格按规定程序解决与处理;对未经监理人员验收,严禁进行下一道C.5.2文件目录;

分目录(可按单位工程、专业类别); 工序施工,并应采取相应对策措施;

检验批(分项)工程工序报验单。 4.分项工程质量验收必须在检验批验收合格的基础上进行;

分项工程中需覆盖所有的检验批,无漏掉的部分;检查有砼、砂浆强度要求的检验批,到龄期后能否达到设计和规范要求;

5.经检查发现重大质量事故隐患,可能造成质量事故或已经造成质量事故时,由总监下达停工令,要求施工单位停工整改并复验整改落实结果;

6..做好监理平行检验记录(验收时同步填写《实测项目检查记录表》,并收集在相应的工序报验资料中);

大大 分

类 类类

名号 号

分类名称

小类号

小类名称 收集资料内容(参考) 工作要求

3

分部(子分部)工程验收

4

其他工作验收

1

6

造价控制

工程量与签证

2

工程款支付审核

7.建立小类文件目录(可按单位工程、专业类别增加建立分目录)。

1.按A3.5表式报验;

2.分部工程应由总监组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收;

C.5.3文件目录;

3.审查分部工程报验资料:质量控制资料需完整;有关安全

分目录(可按单位工程);

及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定;观感质量符

分部(子分部)工序报验单;

合要求;

分部(子分部)工程的《工程质量

4.对检查发现的工程实体、质量控制资料的问题监理要下达

评估报告》。

监理工程师通知单或形成会议纪要,要求施工单位整改,并检查整改结果;

5.编写分部(子分部)工程的《工程质量评估报告》(B9表式),包括桩基工程、地基与基础、主体、节能等; 6.建立小类文件目录(可按单位工程增加建立分目录)。 1.按A8表式报验;

2.主要包括承包单位向项目监理机构报审A类表中其它表式所未能包括的事项的用表。如除施工起重机械设备之外C.5.4文件目录;

分目录(可按单位工程、资料类别); 的施工机械、设备进场(退场),混凝土试验配比单,钢结A8表《承包单位通用报审表》及其构焊接工艺评定报告,成品、半成品形式检验报告等; 附件、监理检查记录等。 3.现场安全文明设施的施工报验(一般由总包单位编制)亦

可通过此表报验;

4.建立小类文件目录(可按单位工程、类别增建分目录)。1.工程计量按A4.1表式报审;

2.对报验资料不全、与合同文件约定不符合、与设计文件不符、未经监理工程师质量验收合格的工程量,应不予计量;

C.6.1文件目录; 3.按照施工合同约定的工程量计算规则、工程量清单、设计分目录(可按单位工程、专业类别); 文件、工程变更、合同条款、质量验收记录等进行计量;

4. 计量要及时,一般应在自收到报审表之日起7日内予以《工程计量报审表》。

计量。

5.建立小类文件目录(可按单位工程、专业类别增加建立分目录)。

C.6.2文件目录; 1.工程款支付申请采用A4.3表式,工程款支付证书采用B

表式; 《工程款支付证书》(附《工程款支

2.按照施工合同的约定条件和委托权限,审核工程款支付申付申请表》及其附件)。

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